1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-695-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva y Correctiva de Equipos Cent Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor domingo olivares campos Razón Social VICTOR DOMINGO OLIVARES CAMPOS R.U.T. 6.383.633-8 Sucursal victor domingo olivares campos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191709 Cajas de válvulas o válvulas de cierre de gas médi 1 Unidad no definida Mantención Preventiva y Correctiva de Equipos de Central de Gases Clínicos. Factura N°906 correspondiente a Diciembre 2013. Esta factura no sera cancelada si no es aceptada en 24 hrs de enviada a proveedor. Mantención Preventiva y Correctiva de Equipos de Central de Gases Clínicos. Factura N°906 correspondiente a Diciembre 2013. Esta factura no sera cancelada si no es aceptada en 24 hrs de enviada a proveedor. $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750