1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-6985-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 2182180005 NP CENTRAL SKC 1477 ML desde 2111-378-LP24 LINEA 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-378-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3167 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 124944 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 16 Unidad 2182180005 NP CENTRAL SKC 1477 ML ***FAVOR REALIZAR DESPACHO TOTAL EL MIÉRCOLES 04 DE MARZO ENTRE 08:30 - 13:30*** 831902390 SMOFKABIVEN CENTRAL CON ELECTR 1600 KCAL 1477ML NUTRICIÓN PARENTERAL CENTRAL PRELLENADA, ISP F-1795420, BOLSA TRICAMERAL, CAJA X 4 BOLSAS MAS BONIFICADO LEM10083 - BOLSA FOTOPROTECTORA ***FAVOR DESPACHAR TOTAL EL 04/03/2026 ENTRE 08:30 - 13:30* $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.600 $ 657.600

Total Neto	$ 657.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.944
TOTAL OC	$ 782.544