1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-7121-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Contenedores Centro escolar HUAP Habilitación, Instalación y Puesta en marcha Lic. 2111-135-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-135-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9407 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 12900287,5 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CO-OL RENTAL Razón Social CO-OL RENTAL SPA R.U.T. 77.120.376-0 Sucursal CO-OL RENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80131501 Arriendo de viviendas 1 Unidad Habilitación, Instalación y Puesta en marcha Servicio de Contenedores Centro escolar HUAP Lic. 2111-135-LQ22 Habilitación, Instalación y Puesta en marcha Servicio de Contenedores Centro escolar HUAP Lic. 2111-135-LQ22 $ 67.896.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.896.250 $ 67.896.250

Total Neto	$ 67.896.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.900.288
TOTAL OC	$ 80.796.538