1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-732-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-48-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-48-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 2084473,28 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTOR Razón Social VELASCO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.584.360-6 Sucursal PROTOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101604 Elevadores 1 Unidad Elevador para discapacitados, sector curico   $ 10.970.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.970.912 $ 10.970.912

Total Neto	$ 10.970.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.084.473
TOTAL OC	$ 13.055.385