1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-7343-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Lic. 2111-156-LQ21 Cot. 15000 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-156-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9721 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Instituto de Salud Pública Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 9585,88 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rimalto Ltda. Razón Social Rimalto Servicios Integrales Ltda R.U.T. 76.175.151-4 Sucursal Rimalto Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida LIC 2111-156-LQ21 COT 15000 Suministro e instalación Film Esmerilado LIC 2111-156-LQ21 COT 15000 Suministro e instalación Film Esmerilado $ 50.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.452 $ 50.452

Total Neto	$ 50.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.586
TOTAL OC	$ 60.038