1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-7352-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 0900000003 - PAQUETE QUIRURGICO PARA HEMODINAMIA desde LIC 2111-190-H225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2111-190-H225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3794 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 209668,8 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181512 Ropa para salas esterilizadas 48 Unidad no definida 0900000003 - PAQUETE QUIRURGICO PARA HEMODINAMIA **FAVOR DESPACHAR 48 UNIDADES EL MARTES 17 DE MARZO ENTRE LAS 8:30 Y 13:45** PAQUETE QUIRURGICO PARA HEMODINAMIA **FAVOR DESPACHAR 48 UNIDADES EL MARTES 17 DE MARZO ENTRE LAS 8:30 Y 13:45** $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.103.520 $ 1.103.520

Total Neto	$ 1.103.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.669
TOTAL OC	$ 1.313.189