1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-7489-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Mant. Prev. Programado del Sistema de Correo Neumático 5 de 8 LIC 2111-328-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-328-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3993 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna * Impuesto 1490464,5 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLOK ingenieria Razón Social KLOK INGENIERIA SPA R.U.T. 76.462.381-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KLOK ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad no definida Servicio de Mantenimiento Preventivo Programado del Sistema de Correo Neumático -Preventivo 5 de 8 Licitación 2111-328-LP24 Servicio de Mantenimiento Preventivo Programado del Sistema de Correo Neumático -Preventivo 5 de 8 Licitación 2111-328-LP24 $ 7.844.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.844.550 $ 7.844.550

Total Neto	$ 7.844.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.490.464
TOTAL OC	$ 9.335.014