1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-7655-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación Junio 2021 Lic. 2111-75-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-75-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10772 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días por ser servicio de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 38102,79 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUTRIMENTO Razón Social NUTRIMENTO S A R.U.T. 89.440.400-0 Sucursal NUTRIMENTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicio de alimentación para el personal del HUAP Junio 2021 Servicio de alimentación para el personal del HUAP Junio 2021 $ 200.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.541 $ 200.541

Total Neto	$ 200.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.103
TOTAL OC	$ 238.644