Orden de Compra. Nº2111-7745-SE22 "Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Prefactura N°93 Lic. 2111-129-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-7745-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. red húmeda, seca y elementos de detección de incendios Prefactura N°93 Lic. 2111-129-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-129-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10404
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días por ser servicio de salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 61750
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Electrycom SpA
Razón Social electrycom spa
R.U.T. 76.356.555-6
Sucursal Constructora Electrycom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2,5HoraMant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección incendios Pref.93.Lic.2111-129-LE18. Visita emergencia 2 técnicos 11.10.22.Reparación y montaje chapa puertas emergencia Nº37 (salida curicó) ajuste brazo. y Nº55 (2º subterraneo). De 11:00 a 13:30.Mant. corr. red húmeda, seca y elementos de detección incendios Pref.93.Lic.2111-129-LE18. Visita emergencia 2 técnicos 11.10.22.Reparación y montaje chapa puertas emergencia Nº37 (salida curicó) ajuste brazo. y Nº55 (2º subterraneo). De 11:00 a 13:30. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
Total Neto $ 325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.750
TOTAL OC $ 386.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.