1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-7753-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de retiro de residuos voluminosos Noviembre 2021 Lic. 2111-103-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-103-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11255 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 83614,25 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servitrans Razón Social SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A. R.U.T. 76.377.430-9 Sucursal Servitrans Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 1 Unidad Servicio de retiros voluminosos mes Noviembre 2021 5 retiros Servicio de retiros voluminosos mes Noviembre 2021 5 retiros $ 440.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.075 $ 440.075

Total Neto	$ 440.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.614
TOTAL OC	$ 523.689