1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-8010-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra 2250000819 - INHIBIDORES DE LA METALOPROTEASA, 2111-206-LR25 Linea 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-206-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4633 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 98040 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182009 Metiltestosterona 30 Unidad 2250000819 - INHIBIDORES DE LA METALOPROTEASA DESPACHAR TODO C/FACTURA APOSITO REGENERATIVO INHIBIDOR DE METALOPROTEASAS CON TLC-NOSF Y FIBRAS POLIABSORBENTES DE LIMPIEZA CONTINUA CODIGO UR754175 CAJA X 10 UNIDADES $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000

Total Neto	$ 516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.040
TOTAL OC	$ 614.040