1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-8808-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Alimentación para Funcionarios del HUAP. ABRIL 2026. LIC 2111-144-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-144-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5857 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna Santiago Impuesto 45885756,2 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVI R.U.T. 96.872.930-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 11019 Unidad no definida DESAYUNO DESAYUNO $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.767.880 $ 27.767.880 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 16563 Unidad no definida ALMUERZO ALMUERZO $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.181.270 $ 104.181.270 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 8013 Unidad no definida ONCE ONCE $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.192.760 $ 20.192.760 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 6689 Unidad no definida CENA CENA $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.073.810 $ 42.073.810 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 7514 Unidad no definida COLACIONES ALMUERZO =5077 COLACIONES CENA=2425 COLACIONES EXTRAS=12 (Días 15/04/26 y 29/04/26) COLACIONES ALMUERZO =5077 COLACIONES CENA=2425 COLACIONES EXTRAS=12 (Días 15/04/26 y 29/04/26) $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.263.060 $ 47.263.060 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 10 Unidad no definida EFEMERIDES DIA TERAPEUTA OCUPACIONAL (05/04/26) EFEMERIDES DIA TERAPEUTA OCUPACIONAL (05/04/26) $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 241.503.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.885.756
TOTAL OC	$ 287.389.736