1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-892-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2111-103-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-103-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Portugal 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 543400 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 10 Unidad 2244055480CARGA GIA 4.8 X 80 V TEJIDO 2244055480CARGA GIA 4.8 X 80 V TEJIDO despachar 3 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 42312201 Sutura 10 Unidad 2244055380CARGA GIA 3.8 X 80 TEJ. N 2244055380CARGA GIA 3.8 X 80 TEJ. N despachar 3 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 42312201 Sutura 8 Unidad 9990000030ENDO GIA II 30-3.5 RECARGA TEJIDO REGULAR AZUL 9990000030ENDO GIA II 30-3.5 RECARGA TEJIDO REGULAR AZUL SE AVISARA PARA DESPACHO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 2.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.400
TOTAL OC	$ 3.403.400