1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-8942-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de cobranza SOAP Noviembre 2022 Lic. 2111-77-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-77-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12380 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEROIZA SEGUROS SPA Razón Social beroiza seguros spa R.U.T. 76.564.985-4 Sucursal BEROIZA SEGUROS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad Servicio NOVIEMBRE 2022 SOAP; facturas N°4636, 4697, 4690, 4685, 4665, 3973, 4708, 4723 Y 4734. Servicio NOVIEMBRE 2022 SOAP; facturas N°4636, 4697, 4690, 4685, 4665, 3973, 4708, 4723 Y 4734. $ 691.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.426 $ 691.426

Total Neto	$ 691.426
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 691.426

Justificación de exención de impuesto