1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-901-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Renovación y Complejización de tomas murales de gases clínicos. Lic. 2111-254-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-254-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1085 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Servicio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 1043159,28 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTA Ltda. Razón Social PROJECTA SERVICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES Y R.U.T. 77.720.240-5 Sucursal PROJECTA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113110 Analizadores de gases de oxígeno 1 Unidad ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN Y COMPLEJIZACIÓN DE TOMAS MURALES DE GASES CLÍNICOS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN Y COMPLEJIZACIÓN DE TOMAS MURALES DE GASES CLÍNICOS $ 5.490.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.490.312 $ 5.490.312

Total Neto	$ 5.490.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.043.159
TOTAL OC	$ 6.533.471