1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-9384-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Mant. Correctivo del Sistema de Correo Neumático III Lic 2111-251-LP22 Cot K24-0815 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-251-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico 345 Comuna * Impuesto 198077,09 Dirección de Envío de la Factura Curico 345 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLOK ingenieria Razón Social KLOK INGENIERIA SPA R.U.T. 76.462.381-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KLOK ingenieria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad no definida Servicio de Mant. Correctivo del Sistema de Correo Neumático III Lic 2111-251-LP22 Cot K24-0815 Servicio de Mant. Correctivo del Sistema de Correo Neumático III Mano de obra en horario no hábil Lic 2111-251-LP22 Cot K24-0815 $ 1.042.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.511 $ 1.042.511

Total Neto	$ 1.042.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.077
TOTAL OC	$ 1.240.588