1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-9710-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 2240000161 SUTURA NYLON 5/0 3/8 15-75 TRAUM ID 2111-188-LP25 L5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-188-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna * Impuesto 48700,8 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medtronic Chile Razón Social COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Medtronic Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 288 Unidad no definida 2240000161 SUTURA NYLON 5/0 3/8 15-75 TRAUM DESPACHO INMEDIATO 2240000161 SUTURA NYLON 5/0 3/8 15-75 TRAUM $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.320 $ 256.320

Total Neto	$ 256.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.701
TOTAL OC	$ 305.021