Orden de Compra. Nº2111-9713-CM26 "INSUMOS DE ASEO. DESPACHO PARCIALIZADO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-9713-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO. DESPACHO PARCIALIZADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7428
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central
Comuna
Impuesto 172475,16
Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRUS RM360 (4585393) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRUS RM(4585393) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRUS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.240 $ 381.240
0
2239-8-LR25
REPUESTO PARA MOPA VIRUTEX REDONDA HUMEDA CLASICA ALGODON RM204 (4623222) REPUESTO PARA MOPA VIRUTEX REDONDA HUMEDA CLASICA ALGODON RM(4623222) REPUESTO PARA MOPA VIRUTEX REDONDA HUMEDA CLASICA ALGODON RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central $ 2.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.524 $ 526.524
Total Neto $ 907.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.475
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.080.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.