1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-974-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento corr. correo neumático Cot K21-0212 Lic. 2111-116-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2111-116-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1373 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Justificación Pago Mayor a 30 días: Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Urgencia Asistencia Pública R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 379773,9 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KLOK Razón Social KLOK INGENIERIA SPA R.U.T. 76.462.381-9 Sucursal KLOK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad no definida Mantenimiento corr. Correo neumático Cot N°K21-0212 Lic. 2111-116-LP19 Suministro, montaje y conexionado de regulador de velocidad $ 388.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.110 $ 388.110 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad no definida Mantenimiento corr. Correo neumático Cot N°K21-0212 Lic. 2111-116-LP19 Suministro y montaje de filtro de aire para la turbina $ 190.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.200 $ 190.200 78121501 Transporte en contenedores 1 Unidad no definida Mantenimiento corr. Correo neumático Cot N°K21-0212 Lic. 2111-116-LP19 Suministro de tarjeta electrónica de divertor direccional de aire $ 1.420.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.500 $ 1.420.500

Total Neto	$ 1.998.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.774
TOTAL OC	$ 2.378.584