1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-159-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos UCA Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 226075,68 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA R.U.T. 5.705.072-1 Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221009 Mercado 1 Unidad no definida insumos para la cocina del establecimeinto   $ 1.189.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.872 $ 1.189.872

Total Neto	$ 1.189.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.076
TOTAL OC	$ 1.415.948