1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-240-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales para Servicio Mantenimiento Hosp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 6156 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS SANDOVAL BASCUR Razón Social LUIS ALEJANDRO SANDOVAL BASCUR R.U.T. 2.415.129-8 Sucursal LUIS SANDOVAL BASCUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101503 Ángulos de hierro 2 Unidad no definida   Angulos metal 30x3 $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 30103103 Carril metálico 1 Unidad no definida   Pletina 50x3 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31162309 Estantes de montaje 8 Unidad no definida   Correderas de cajón $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 Asideros o pomos 8 Unidad no definida   Manillas cajón $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 32.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.156
TOTAL OC	$ 38.556