1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-263-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento, H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 42259,8 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 1 vent. aluminio 1,52x1,22,20 manillas desc. estanque, 1 asiento wc, 8 discos corte 4", 4 discos corte 7", 1 galon pintura amarilla, 1 corchetera semi industrial, 2 cajas tornillo 1 1/2", 2 pares zapato seguridad, 2 poxilina, 2 gotita, 1 silicona alta t°. trabajos hospital, sala cuna. $ 222.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.420 $ 222.420

Total Neto	$ 222.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.260
TOTAL OC	$ 264.680