1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-363-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Ambulancia NW6994 Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-107-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 57159,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMASTER Razón Social ALEX ANTONIO MUNOZ ABURTO R.U.T. 12.362.426-2 Sucursal LUBRIMASTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Cambio e instalación de correas y accesorios, ambulancia NW 6994.- $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Cambio de rodamiento, mantención eléctrica de alternador.- ambulancia NW 6994. $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Cambio e instalación de rodamientos tensor, guías 1 y 2.- ambulancia NW 6994. $ 176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.471 $ 176.471 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   Mantención bomba y caja de dirección, ambulancia NW 6994. $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 300.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.160
TOTAL OC	$ 358.000