1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-387-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra insumos Taller Programa Infantil H. Collipu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 1138,67 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUMBERTO CANALES CORONA Razón Social VICTOR HUMBERTO CANALES CORONA R.U.T. 8.005.006-2 Sucursal VICTOR HUMBERTO CANALES CORONA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad no definida   Vasos desechables plumavit $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad no definida   Cucharas plásticas $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad no definida   Queques medianos $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete   Servilletas de papel, 4 paquetes $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976

Total Neto	$ 5.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.139
TOTAL OC	$ 7.132