1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-387-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra sobres Hospital Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-78-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 21075,541 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adán Ortega Poblete Razón Social ADAN ORTEGA POBLETE R.U.T. 7.085.198-9 Sucursal Adán Ortega Poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 300 Unidad Sobres 1/2 carta blanco con logo Sobres 1/2 carta blanco con logo $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 44121505 Sobres especiales 300 Unidad Sobres 1/2 oficio blanco con logo Sobres 1/2 oficio blanco con logo $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.773 44121505 Sobres especiales 200 Unidad Sobres oficio blanco con logo Sobres oficio blanco con logo $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.252 44121505 Sobres especiales 200 Unidad Sobres carta blanco con logo Sobres carta blanco con logo $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.084

Total Neto	$ 110.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.076
TOTAL OC	$ 132.000