1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-421-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 21743,0243 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 2 tiras de pvc 2", 2 tira 2", 1 copla, 3 kilos soda caustica, 4 tarros de gas, 2 probadores de corriente, 1 tester internet, 1 alicate internet, 1 uñeta, 1 valvula retencion 32mm., 1 valvula corte agua repido 25mm., 2 terminales 32mm. adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli $ 114.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.437 $ 114.437

Total Neto	$ 114.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.743
TOTAL OC	$ 136.180