1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-441-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 26813,9495 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 1 galon oleo lila, 1 llave jardin, 1 abrazadera, 1 codo, 1 galon oleo, 2 aguarras, 2 rodillos, 6 valvula de retención s/ filtro bronce 40mm.,6 terminales he pvc hidr.40mm., 4 terminales pvc he hidr.63mm., 1 vivilit 240cc. p/humedad, 1 pileta sanitaria 110x50x40mm. adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli $ 141.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.126 $ 141.126

Total Neto	$ 141.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.814
TOTAL OC	$ 167.940