1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-512-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 30677,78 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad Tira pvc hidra, 5 teflon gas; 1 valv. retencion; 2 term. HE;1 union ame 2"; 1 codo pvc, hidrau; 12 pernos coches;1 porta candado;1 candado med.;1 picaporte2"; 1 llave corte; 19 mts. manga 2";3 rollos alambre;3 rollos alambrefardo;36 pilas AAA; 24 pilas AA Tira pvc hidra, 5 teflon gas; 1 valv. retencion; 2 term. HE;1 union ame 2"; 1 codo pvc, hidrau; 12 pernos coches;1 porta candado;1 candado med.;1 picaporte2"; 1 llave corte; 19 mts. manga 2";3 rollos alambre;3 rollos alambrefardo;36 pilas AAA; 24 pilas AA $ 161.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.462 $ 161.462

Total Neto	$ 161.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.678
TOTAL OC	$ 192.140