1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-543-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos para Mantenimiento Varios Servicios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-109-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 3910,2 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS SANDOVAL BASCUR Razón Social LUIS ALEJANDRO SANDOVAL BASCUR R.U.T. 2.415.129-8 Sucursal LUIS SANDOVAL BASCUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 3 Unidad no definida   Gotita pegamento $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540 31201610 Colas 3 Unidad no definida   Poxipol pegamento $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31201610 Colas 3 Unidad no definida   Poxilina pegamento $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 39121303 Cajas eléctricas 6 Caja   Cajas negras eléctricas $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 Ruedas 2 Unidad no definida   Neumáticos para ruedas carretillas. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 20.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.910
TOTAL OC	$ 24.490