1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-549-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Desde Id 2112-85-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 414189,36 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Waldo Enrique Garay Rodríguez Razón Social WALDO ENRIQUE GARAY RODRIGUEZ R.U.T. 7.182.771-2 Sucursal Waldo Enrique Garay Rodríguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 2.179.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.179.944 $ 2.179.944

Total Neto	$ 2.179.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.189
TOTAL OC	$ 2.594.133