1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-620-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra servicio recarga cartridge impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas recargar cartridge impresoras diversos servicios hospital. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna -1 Impuesto 3435,58 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Celina Marianela Gonzalez Olave R.U.T. 9.534.254-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta recarga cartridge impresoras (10), varios servicios. $ 18.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.082 $ 18.082

Total Neto	$ 18.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.436
TOTAL OC	$ 21.518