1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-620-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 38761,59657 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 40 llaveros plasticos,2 calotas simples,4 hojas sierra fierro,6 discos corte 4",4 siliconas,2 monomandos lavamanos,2 rodillos, 1 ventana guillotina 90x60, 12 pernos 3"x1/4 con golillas, 6 escuadras 20cm, 10 mts. tapa canto, 2 galon pintura blanca, 3 litros aguarras. adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli $ 204.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.008 $ 204.008

Total Neto	$ 204.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.762
TOTAL OC	$ 242.770