1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-629-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 39285,29395 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 2 combinación lavaplatos, 1 llave ducha, 1 dremel, 18 goma para llave, 2 cajas partidores, 6 reducciones 3/4, 1/3g., 1 pvc sanitario 50mm., 7 cordon pvc 50mm., 1 tee pvc 50x40, 1 vinilit en tarro, 2 chapa de puerta, 2 cubre puerta, 10 cordon conductor. adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli $ 206.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.765 $ 206.765

Total Neto	$ 206.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.285
TOTAL OC	$ 246.050