1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-646-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 54498,06708 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 2 picaporte v2h., 3 cañerias 6mts. en 1/2p., 3 pasta soldar grande, 3 estaños en rollo, 6 cajon chuki, 6 siliconas trans., 1 caja tubo fluorecente, 4 pares guantes de soldar, 1 calefont 7 L., 1 cubre calefont, 1 vidrio 50x1.005x3mm., 1 mousse. adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli $ 286.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.832 $ 286.832

Total Neto	$ 286.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.498
TOTAL OC	$ 341.330