1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-650-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos UCA H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 7655,8657 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado o`carrol Razón Social PETAIN SANDOVAL VASQUEZ Y CIA LTDA R.U.T. 82.166.500-0 Sucursal supermercado o`carrol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 140 Unidad no definida   Nova clásica x 1 rollo $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.160 $ 34.118 47131602 Paños de limpieza absorbente 5 Unidad no definida   Trapero doble c/ojal, virutex $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.175 $ 6.176

Total Neto	$ 40.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.656
TOTAL OC	$ 47.950