1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-77-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 13301,596 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 3 silicona aluminio;2 llaves 1/2;1 ducha telefono;4 abrazaderas 2"; 1mt manguera;4 abrazaderas2"; 5 candados;2 mt cadena;20 tope goma;1 pegamento no mas clavo;1 esmalte blanco. adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli;Residencia medica ,contenedores $ 70.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.008 $ 70.008

Total Neto	$ 70.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.302
TOTAL OC	$ 83.310