1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-79-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 37089,9 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 1 llave 1/2;2 terminales PVC;1 llave 3/4;5 cajas chuqui;3enchufes triples; 4 picaportes;1 pl. melamina;3 tubos 2";1 tubo 2 1/2 fe;1 pletina 50x3x6mts.;7 perfil 20x20x2 x6mts.;4 ruedas 3";1 cerrojo seguridad adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli;SOME.CNS $ 195.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.210 $ 195.210

Total Neto	$ 195.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.090
TOTAL OC	$ 232.300