1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-83-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Vehiculos Hospital Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-107-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 43428,49 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRIMASTER Razón Social ALEX ANTONIO MUNOZ ABURTO R.U.T. 12.362.426-2 Sucursal LUBRIMASTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ambulancias 1 Unidad no definida Mantenimiento ambulancia NW 6994 y WW 5551, detalle en factura Mantenimiento ambulancia NW 6994 y WW 5551, detalle en factura $ 228.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.571 $ 228.571

Total Neto	$ 228.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.428
TOTAL OC	$ 271.999