1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-84-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra Insumos Farmacia Hospital Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 1000 Unidad bajadas de suero Equipo infusion solucion para adulto $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.000 $ 169.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 2000 Unidad Jeringas 10cc c/ag 21gx1.5" luer loc B:D Jeringas 10cc c/ag 21gx1.5" luer loc B:D $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810