1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2112-84-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra compra materiales mantenimiento H. Collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2112-55-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Collipulli Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Collipulli R.U.T. 61.602.223-7 Dirección de Facturación Bulnes 50 Comuna Collipulli Impuesto 43874,04 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad 4 ruedas goma ,12 ruedas muebles , 2 switch red , 1 mango barre hoja , 1 jgo. formon ,1 cerradura ,4 ventiladores pedestal adquirir insumos para el taller de mantención del Hospital de Collipulli. $ 230.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.916 $ 230.916

Total Neto	$ 230.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.874
TOTAL OC	$ 274.790