1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-1001-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suminsitros Ferreteria, Materiales Obras Civiles desde Lic. 2113-36-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-36-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha Hela 3/8 gris 3 Brocha Hela 3/8 gris 3 $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha Hela 1/2 gris 1 Brocha Hela 1/2 gris 1 $ 981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.943 $ 2.943 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad escobilla Acero Rec BestJob 6 x 19 escobilla Acero Rec BestJob 6 x 19 $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.347 $ 4.347 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Aguarras Env Quim Univ Aguarras Env Quim Univ $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 46181811 Lente de protección 3 Unidad Lente Seg. Wurth Claro Lente Seg. Wurth Claro $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillo ESPONJA Lizcal 16 cm Rodillo ESPONJA Lizcal 16 cm $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad Huaipe Paño Kg Huaipe Paño Kg $ 1.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.651 $ 1.651 27111909 Espátulas 3 Unidad Espátula Hela Lisa 80 mm Espátula Hela Lisa 80 mm $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 31211904 Brochas 3 Unidad Brocha Hela 1/2 C.Gris 4 Brocha Hela 1/2 C.Gris 4 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 3 Par Guante Cabrit . force Gris B/Rojo Guante Cabrit . force Gris B/Rojo $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta Pasta Muro Cer Decor 30 Kg Int Tineta Pasta Muro Cer Decor 30 Kg Int Tineta $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950

Total Neto	$ 58.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.681

Justificación de exención de impuesto