1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales y Herramientas desd Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 4 Unidad Gas Butano Doite 450 Grs (ISOB/PROP MIX) Gas Butano Doite 450 Grs (ISOB/PROP MIX) $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160

Total Neto	$ 21.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.160

Justificación de exención de impuesto