1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-1023-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales Eléctricos para Sala Cuna Hospital de Laja, desde 2113-36-L114; cotiz. 2836 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-36-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad Tablero Electrico Met 500x400x200 Lexo Tablero Electrico Met 500x400x200 Lexo $ 44.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.950 $ 44.950 39101701 Tubos fluorescentes 35 Unidad Tubo Fluorescente T5 Delg 14W 3.000 Tubo Fluorescente T5 Delg 14W 3.000 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.150 $ 66.150

Total Neto	$ 111.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.100

Justificación de exención de impuesto