1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-1027-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja desde Lic.2113-76-LE15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 34554,4925 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BAT.DURACEL SMF 31T100-700 12 V 100 AH C/PERNO BAT.DURACEL SMF 31T100-700 12 V 100 AH C/PERNO $ 87.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.580 $ 87.580 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad BAT.HG.58827 12V 88AH BAJA BAT.HG.58827 12V 88AH BAJA $ 64.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.538 $ 64.538 40161502 Filtros de agua 1 Unidad FIL.ORIG.RAMA DECANTADOR AGUA C/I* FIL.ORIG.RAMA DECANTADOR AGUA C/I* $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad F.WK 842/13 COMB. F.WK 842/13 COMB. $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681

Total Neto	$ 181.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.554
TOTAL OC	$ 216.420