1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-1042-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Medicamentos e Insumos Médicos para Hospital Laja desde Lic. 2113-36-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Bagó Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Bagó Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 100000 Comprimido Paracetamol 325 mg + Tramadol 37,5 mg DOLOTEN X 1000 CP DOSIS UNITARIA CLINICO. REGISTRO ISP: F-17040-13. Blister PVC Incoloro o Ambar Aluminio impreso ó Blister PVC – PVDC Incoloro o Ambar Aluminio impreso ó Blister PVC-PCTFE Incoloro o Ambar Aluminio impreso. Periodo eficacia: 24 meses.A $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
TOTAL OC	$ 3.927.000