Orden de Compra. Nº2113-1077-SE16 "Insumos Dentales para Hospital de Laja DESDE 2113-38-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2113-1077-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales para Hospital de Laja DESDE 2113-38-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-38-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 52008,32
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación200AmpollaAmpollas de agua destilada de 20 ccAmpollas de agua BIDESTILADA de 20 cc SANDERSON $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
30201903
Unidades dentales2CajaSutura 3/0Sutura 3-0 SEDA X 36 TAGUM $ 38.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.476 $ 76.476
42312201
Sutura1CajaCaja de 36 unidades de sutura seda negra 4/0, aguja 1/2 circulo, premium.Caja de 36 unidades de sutura seda negra 4-0, aguja ½ circulo TAGUM $ 38.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
42312201
Sutura1CajaCaja de 36 unidades de sutura 3/0, aguja 1/2 circulo, premium. Caja de 36 unidades de sutura 3-0, aguja ½circulo, TAGUM $ 38.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
42151623
Fórceps de dentista6UnidadForceps pico loro para molares sin corona, similar o parecido a tipo Ivory dam. Forceps pico loro para molares sin corona, Ivory dam. $ 10.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.452 $ 61.452
Total Neto $ 273.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.008
TOTAL OC $ 325.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.