1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-112-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Mantencion Vehiculos HFC Laja desde Lic.2113-76-LE15. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 38234,46 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SERV. DE ALINEACIÓN SERV. DE ALINEACIÓN $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEU.15 225/70 R15C R630 112R DURAVIS BRIDGEST. NEU.15 225/70 R15C R630 112R DURAVIS BRIDGEST. $ 96.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.158 $ 192.158

Total Neto	$ 201.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.234
TOTAL OC	$ 239.468