1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-161-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales y Herramientas desde Lic. 2113-36-L114. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-36-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La Factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Servicio de Salud Bio Bio, como lo establece Ley de Presupuesto N° 20.981 correspondiente al año 2017, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Monomando Lavatorio Premium H-Full Monomando Lavatorio Premium H-Full $ 15.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.890 $ 15.890

Total Neto	$ 15.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.890

Justificación de exención de impuesto