1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-251-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CS- Servicio de Aseo mes de Febrero 2018 (ypv) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-2-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme de la factura en el Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, tal como lo establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21.053 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 82270 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ChillanDent Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DENTALES CHILLANDENT L R.U.T. 76.728.812-3 Sucursal ChillanDent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo mes de Febrero (Periodo comprende 10 y 11 de Febrero del 2018), el Servicio comprende 27 horas de servicio en la Unidad de Emergencia, valor operador de aseo, insumos varios, implementación del servicio, gastos operaciones y adm. Servicio de Aseo mes de Febrero (Periodo comprende 10 y 11 de Febrero del 2018), el Servicio comprende 27 horas de servicio en la Unidad de Emergencia, valor operador de aseo, insumos varios, implementación del servicio, gastos operaciones y adm. $ 433.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.000 $ 433.000

Total Neto	$ 433.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.270
TOTAL OC	$ 515.270