1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2113-266-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 2113-51-CO08 Mano de Obra Demolición P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por compra Servicios Mano de obra, demolición de panel de concreto aprox. 9 mts 2,para posterior sus afinaciones y terminaciones en sala de hospitalizados del Hospital . Proveniente de Licitación 2113-51-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social Hospital Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Baquedano 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna -1 Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS CONCHA SOTO R.U.T. 12.156.265-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de obra temporal Por Servicios Mano de obra, demolición de panel de concreto aprox. 9 mts 2,para posterior sus afinaciones y terminaciones en sala de hospitalizados del Hospital . $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500